Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: LIVRARIA IRAI LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1206 |
Data de lançamento: |
01/03/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO - BALNEARIO OSVALDO CRUZ |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO OSVALDO CRUZ |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
4 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2UN PINCEL ATOMICO PRETO, 2UN PINCEL ATOMICO AZUL, 5UN GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CAIXA COM 5.000 UNIDAD, 5 CAIXA DE CLIPS 2/0 COLORIDO E DEMAIS ITENS P/ SEC TURISMO - BALNEARIO OSVALDO CRUZ. CARTA CONVITE 04/2017. |
0,00 |
80,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/03/2017 |
Valor Empenhado referente a: 2UN PINCEL ATOMICO PRETO, 2UN PINCEL ATOMICO AZUL, 5UN GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CAIXA COM 5.000 UNIDAD, 5 CAIXA DE CLIPS 2/0 COLORIDO E DEMAIS ITENS P/ SEC TURISMO - BALNEARIO OSVALDO CRUZ. CARTA CONVITE 04/2017. |
80,80 |
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06/03/2017 |
EDSON BORGES DO CANTO - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 890/014314026; |
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80,80 |
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16/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1206/2017
LIVRARIA IRAI LTDA - ME - 5096 |
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80,80 |
TOTAL |
80,80 |
80,80 |
80,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.