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Última atualização realizada em 24/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LIVRARIA IRAI LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1207 Data de lançamento: 01/03/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 4 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 320UN CAIXA ARQUIVO MORTO, 5UN PINCEL ATOMICO PRETO, 3UN PINCEL ATOMICO AZUL, 1UN CANETA MARCA TEXTO VERDE, 20UN GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CAIXA COM 5.000 UNIDAD, 5UN GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/8 CAIXA COM 5.000 UN. E DEMAIS ITENS P/ SEC DA FAZENDA. CARTA CONVITE 04/2017. 0,00 1.293,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2017 Valor Empenhado referente a: 320UN CAIXA ARQUIVO MORTO, 5UN PINCEL ATOMICO PRETO, 3UN PINCEL ATOMICO AZUL, 1UN CANETA MARCA TEXTO VERDE, 20UN GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CAIXA COM 5.000 UNIDAD, 5UN GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/8 CAIXA COM 5.000 UN. E DEMAIS ITENS P/ SEC DA FAZENDA. CARTA CONVITE 04/2017. 1.293,02
06/03/2017 DALCIR TARCISIO CARNETTI - SEC DA FAZENDA -Conforme DANFE Nº 890/014308157; 1.293,02
16/03/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1207/2017 LIVRARIA IRAI LTDA - ME - 5096 1.293,02
TOTAL 1.293,02 1.293,02 1.293,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.