Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LIVRARIA IRAI LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1207 |
Data de lançamento: |
01/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
4 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 320UN CAIXA ARQUIVO MORTO, 5UN PINCEL ATOMICO PRETO, 3UN PINCEL ATOMICO AZUL, 1UN CANETA MARCA TEXTO VERDE, 20UN GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CAIXA COM 5.000 UNIDAD, 5UN GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/8 CAIXA COM 5.000 UN. E DEMAIS ITENS P/ SEC DA FAZENDA. CARTA CONVITE 04/2017. |
0,00 |
1.293,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2017 |
Valor Empenhado referente a: 320UN CAIXA ARQUIVO MORTO, 5UN PINCEL ATOMICO PRETO, 3UN PINCEL ATOMICO AZUL, 1UN CANETA MARCA TEXTO VERDE, 20UN GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CAIXA COM 5.000 UNIDAD, 5UN GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/8 CAIXA COM 5.000 UN. E DEMAIS ITENS P/ SEC DA FAZENDA. CARTA CONVITE 04/2017. |
1.293,02 |
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| 06/03/2017 |
DALCIR TARCISIO CARNETTI - SEC DA FAZENDA -Conforme DANFE Nº 890/014308157; |
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1.293,02 |
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| 16/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1207/2017
LIVRARIA IRAI LTDA - ME - 5096 |
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1.293,02 |
| TOTAL |
1.293,02 |
1.293,02 |
1.293,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
