Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1221 |
Data de lançamento: |
01/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
4 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 10UN CANETA MARCA TEXTO AMARELO, 5UN FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE, 12UN CORRETIVO LIQUIDO, 1UN CAIXA CANETA AZUL COM CINQUENTA UNIDADES, 25UN LAPIS PRETO Nº 2, 5UN PACOTE DE ATILHO, 10UN APONTADOR DE LAPIS, 25UN BORRACHA E DEMAIS ITENS P/ SEC SAÚDE - PIM. CARTA CONVITE 04/2017. |
0,00 |
299,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2017 |
Valor Empenhado referente a: 10UN CANETA MARCA TEXTO AMARELO, 5UN FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE, 12UN CORRETIVO LIQUIDO, 1UN CAIXA CANETA AZUL COM CINQUENTA UNIDADES, 25UN LAPIS PRETO Nº 2, 5UN PACOTE DE ATILHO, 10UN APONTADOR DE LAPIS, 25UN BORRACHA E DEMAIS ITENS P/ SEC SAÚDE - PIM. CARTA CONVITE 04/2017. |
299,63 |
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| 06/03/2017 |
EDSON BORGES DO CANTO - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 890/014291775; |
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299,63 |
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| 15/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1221/2017
LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME - 13538 |
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299,63 |
| TOTAL |
299,63 |
299,63 |
299,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
