Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1222 |
Data de lançamento: |
01/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PBF-PAIF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
4 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2UN CANETA MARCA TEXTO AMARELO, 1UN FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE, 3UN CORRETIVO LIQUIDO, 1UN CAIXA CANETA AZUL COM CINQUENTA UNIDADES, 2UN ESTILETE E DEMAIS ITENS P/ SEC ASSSISTENCIA SOCIAL - PROG. PAIF.CARTA CONVITE 04/2017. |
0,00 |
67,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2017 |
Valor Empenhado referente a: 2UN CANETA MARCA TEXTO AMARELO, 1UN FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE, 3UN CORRETIVO LIQUIDO, 1UN CAIXA CANETA AZUL COM CINQUENTA UNIDADES, 2UN ESTILETE E DEMAIS ITENS P/ SEC ASSSISTENCIA SOCIAL - PROG. PAIF.CARTA CONVITE 04/2017. |
67,07 |
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| 06/03/2017 |
ROSELEI VANDERLEIA GHENO = SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL -Conforme DANFE Nº 890/014292304; |
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67,07 |
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| 05/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1222/2017
LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME - 13538 |
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67,07 |
| TOTAL |
67,07 |
67,07 |
67,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
