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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ASCHIDAMINI & ASCHIDAMINI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1225 Data de lançamento: 01/03/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 3 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 10LT ÁGUA SANITÁRIA COM CLORO ATIVO 1 LITRO, 6UN BOLSA NÃO ALVEJADA GRANDE, 24UN DESINFETANTE 2L FLORAL, 15UN DETERGENTE COM GLICERINA PARA LOUÇA, 15UN ESPONJA PARA MULTI USO AMARELA E DEMAIS ITENS P/ SEC DA SAÚDE CARTA CONVITE, Nº03/2017. 0,00 1.030,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2017 Valor Empenhado referente a: 10LT ÁGUA SANITÁRIA COM CLORO ATIVO 1 LITRO, 6UN BOLSA NÃO ALVEJADA GRANDE, 24UN DESINFETANTE 2L FLORAL, 15UN DETERGENTE COM GLICERINA PARA LOUÇA, 15UN ESPONJA PARA MULTI USO AMARELA E DEMAIS ITENS P/ SEC DA SAÚDE CARTA CONVITE, Nº03/2017. 1.030,35
09/03/2017 EDSON BORGES DO CANTO - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 000/280; 1.030,35
20/03/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1225/2017 ASCHIDAMINI & ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112 1.030,35
TOTAL 1.030,35 1.030,35 1.030,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.