Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1227 |
Data de lançamento: |
01/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
3 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2UN LIMPA PISO DILUÍVEL 500ML, 10PCT PAPEL HIGIENICO BRANCO COM 08 ROLOS DE 30 METROS, FOLHA DUPLA., 1LT SABONETE LIQUIDO 1LT E DEMAIS ITENS P/ SINE CARTA CONVITE Nº 03/2017. |
0,00 |
134,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2017 |
Valor Empenhado referente a: 2UN LIMPA PISO DILUÍVEL 500ML, 10PCT PAPEL HIGIENICO BRANCO COM 08 ROLOS DE 30 METROS, FOLHA DUPLA., 1LT SABONETE LIQUIDO 1LT E DEMAIS ITENS P/ SINE CARTA CONVITE Nº 03/2017. |
134,18 |
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| 06/03/2017 |
FERNANDA MIOR - SEC DA ADMINISTRAÇÃO- Conforme DANFE Nº 000/695; |
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134,18 |
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| 16/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1227/2017
RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA - 1289 |
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134,18 |
| TOTAL |
134,18 |
134,18 |
134,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
