Valor Empenhado referente a: 6LT ÁGUA SANITÁRIA COM CLORO ATIVO 1LT, 3UN BOLSA NÃO ALVEJADA GRANDE, 6UN DESINFETANTE 2L FLORAL, 6UN DETERGENTE COM GLICERINA PARA LOUÇA, 5UN ESPONJA PARA MULTI USO AMARELA, 3UN LIMPA VIDRO COM 500 ML E DEMAIS ITENS P/ PROGRAMA PAEFI. CARTA CONVITE Nº03/2017.
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197,73
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2017
Valor Empenhado referente a: 6LT ÁGUA SANITÁRIA COM CLORO ATIVO 1LT, 3UN BOLSA NÃO ALVEJADA GRANDE, 6UN DESINFETANTE 2L FLORAL, 6UN DETERGENTE COM GLICERINA PARA LOUÇA, 5UN ESPONJA PARA MULTI USO AMARELA, 3UN LIMPA VIDRO COM 500 ML E DEMAIS ITENS P/ PROGRAMA PAEFI. CARTA CONVITE Nº03/2017.
197,73
13/03/2017
ESTORNO DE 01 PARA LUVAS, ITEM 11.
-4,99
21/03/2017
ROSELEI VANDERLEIA GHENO - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL -Conforme DANFE Nº 000/279;
197,73
21/03/2017
FORNECIMENTO DO MATERIAL CFE. DANFE. 279.
4,99
24/04/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1230/2017
ASCHIDAMINI & ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112
197,73
TOTAL
197,73
197,73
197,73
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
