Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1235 |
Data de lançamento: |
01/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMCA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
3 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2UN LIMPA PISO DILUÍVEL 500ML, 20PCT PAPEL HIGIENICO BRANCO COM 08 ROLOS DE 30 METROS, FOLHA DUPLA., 2UN SACO PARA LIXO DE 50 LITROS ROLO C/ 50 UNIDADES. P/ CONSELHO TUTELAR CARTA CONVITE Nº03/2017. |
0,00 |
143,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2017 |
Valor Empenhado referente a: 2UN LIMPA PISO DILUÍVEL 500ML, 20PCT PAPEL HIGIENICO BRANCO COM 08 ROLOS DE 30 METROS, FOLHA DUPLA., 2UN SACO PARA LIXO DE 50 LITROS ROLO C/ 50 UNIDADES. P/ CONSELHO TUTELAR CARTA CONVITE Nº03/2017. |
143,80 |
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| 06/03/2017 |
ROSELEI VANDERLEIA GHENO - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 000/697; |
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143,80 |
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| 16/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1235/2017
RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA - 1289 |
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143,80 |
| TOTAL |
143,80 |
143,80 |
143,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
