SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa:
3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGR., CONF. E FESTEJOS POPULARES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E ILUMINAÇÃO P/ PERIODOS NOTURNOS NOS DIAS 24 A 27 DE FEVEREIRO P/ REALIZAÇÃO DO CARNAVAL/ 2017 CFE LEI Nº 2.925/2017 E CONTRATO Nº 025/2017.
0,00
7.900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2017
Valor Empenhado referente a: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E ILUMINAÇÃO P/ PERIODOS NOTURNOS NOS DIAS 24 A 27 DE FEVEREIRO P/ REALIZAÇÃO DO CARNAVAL/ 2017 CFE LEI Nº 2.925/2017 E CONTRATO Nº 025/2017.
7.900,00
01/03/2017
EDINER KHELL - SEC DO TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201759;
7.900,00
08/03/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1239/2017
EDUARDO FORTES MILANI - ME - 13340
7.900,00
TOTAL
7.900,00
7.900,00
7.900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
