Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1244 |
Data de lançamento: |
01/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO - BALNEARIO OSVALDO CRUZ |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO OSVALDO CRUZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
3 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 30UN DESODORIZANTE BOM AR, 30UN LIMPA PISO DILUÍVEL 500ML, 200PCT PAPEL HIGIENICO BRANCO COM 08 ROLOS DE 30 METROS, FOLHA DUPLA., 10LT SABONETE LIQUIDO 1LT, 15UN TOALHA DE ROSTO E DEMAIS ITENS P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ, CARTA CONVITE Nº03/2017. |
0,00 |
3.007,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2017 |
Valor Empenhado referente a: 30UN DESODORIZANTE BOM AR, 30UN LIMPA PISO DILUÍVEL 500ML, 200PCT PAPEL HIGIENICO BRANCO COM 08 ROLOS DE 30 METROS, FOLHA DUPLA., 10LT SABONETE LIQUIDO 1LT, 15UN TOALHA DE ROSTO E DEMAIS ITENS P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ, CARTA CONVITE Nº03/2017. |
3.007,69 |
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| 06/03/2017 |
EDSON BORGES DO CANTO - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 000/690; |
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3.007,69 |
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| 16/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1244/2017
RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA - 1289 |
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3.007,69 |
| TOTAL |
3.007,69 |
3.007,69 |
3.007,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
