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Exercício: 2017
Nome do Credor: RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1246	Data de lançamento:	01/03/2017
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	3 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 20 PCT PAPEL HIGIENICO BRANCO COM 08 ROLOS DE 30 METROS, FOLHA DUPLA., 10UN SACO PARA LIXO DE 30 LITROS ROLO C/ 50 UNIDADES P/ SEC DE OBRAS.CARTA CONVITE Nº03/2017.	0,00	192,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2017	Valor Empenhado referente a: 20 PCT PAPEL HIGIENICO BRANCO COM 08 ROLOS DE 30 METROS, FOLHA DUPLA., 10UN SACO PARA LIXO DE 30 LITROS ROLO C/ 50 UNIDADES P/ SEC DE OBRAS.CARTA CONVITE Nº03/2017.	192,00
06/03/2017	ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL -Conforme DANFE Nº 000/696;		192,00
16/03/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1246/2017 RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA - 1289			192,00
TOTAL		192,00	192,00	192,00
SALDO A PAGAR				0,00