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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ASCHIDAMINI & ASCHIDAMINI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1248 Data de lançamento: 01/03/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 3 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 10UN BOLSA NÃO ALVEJADA GRANDE, 10UN DESINFETANTE 2L FLORAL, 24UN DETERGENTE COM GLICERINA PARA LOUÇA, 5UN ESPONJA PARA MULTI USO AMARELA, 15UN SABÃO EM PÓ 1KG. P/ SEC DE OBRAS.CARTA CONVITE Nº3 /2017. 0,00 212,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2017 Valor Empenhado referente a: 10UN BOLSA NÃO ALVEJADA GRANDE, 10UN DESINFETANTE 2L FLORAL, 24UN DETERGENTE COM GLICERINA PARA LOUÇA, 5UN ESPONJA PARA MULTI USO AMARELA, 15UN SABÃO EM PÓ 1KG. P/ SEC DE OBRAS.CARTA CONVITE Nº3 /2017. 212,20
09/03/2017 ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL =Conforme DANFE Nº 000/285; 212,20
20/03/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1248/2017 ASCHIDAMINI & ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112 212,20
TOTAL 212,20 212,20 212,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.