SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PBF-PAIF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN BANNER IMPRESSO 2.40 X 1 MT, 20UN CONVITE IMPRESSO 0,21 X 0,15 CM P/ HOMENAGEM DO DIA DAS MULHERES NO DIA 08 DE MARÇO DE 2017. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL.
0,00
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/03/2017
Valor Empenhado referente a: 1UN BANNER IMPRESSO 2.40 X 1 MT, 20UN CONVITE IMPRESSO 0,21 X 0,15 CM P/ HOMENAGEM DO DIA DAS MULHERES NO DIA 08 DE MARÇO DE 2017. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL.
240,00
08/03/2017
ROSELEI VANDERLEIA GHENO - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL -Conforme DANFE Nº 890/014331952;
240,00
20/03/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1263/2017
MARCOS LUIZ MOREIRA - 13414
240,00
TOTAL
240,00
240,00
240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
