Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1265 |
Data de lançamento: |
02/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1MT CORDÃO PARALELO 2 X2, 50 MM, 1UN PLUGUE FEMEA 3 P 20 A 57402/055. P/ CAMPO DE IRAI. SEC EDUCAÇÃO. |
0,00 |
8,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1MT CORDÃO PARALELO 2 X2, 50 MM, 1UN PLUGUE FEMEA 3 P 20 A 57402/055. P/ CAMPO DE IRAI. SEC EDUCAÇÃO. |
8,17 |
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| 28/03/2017 |
MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/014578089; |
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8,17 |
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| 05/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1265/2017
BRUNHILDE WETZEL LTDA - ME - 19 |
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8,17 |
| TOTAL |
8,17 |
8,17 |
8,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
