Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: INACIO ROBERTO PANOSSO - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1267 |
Data de lançamento: |
02/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 2UN PORTA FUSIVEL, 1UN INTERRUPTOR DE LUZ DE FREIO, 1UN RELE AUXILIAR DE LUZ, 2UN CHICOTE PLUG INJ, 3UN SOQUETE ISOLADO, 4UN LAMPADA 69 PHILIP, 2UN LAMPADA DE FAROL H4 24VV, 8UN LAMPADA 1 POLO. P/ ONIBUS IVZ 0024. SEC EDUCAÇÃO. |
0,00 |
367,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2017 |
Valor Empenhado referente a: 2UN PORTA FUSIVEL, 1UN INTERRUPTOR DE LUZ DE FREIO, 1UN RELE AUXILIAR DE LUZ, 2UN CHICOTE PLUG INJ, 3UN SOQUETE ISOLADO, 4UN LAMPADA 69 PHILIP, 2UN LAMPADA DE FAROL H4 24VV, 8UN LAMPADA 1 POLO. P/ ONIBUS IVZ 0024. SEC EDUCAÇÃO. |
367,00 |
|
|
| 02/03/2017 |
MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/1980; |
|
367,00 |
|
| 10/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1267/2017
INACIO ROBERTO PANOSSO - ME - 740 |
|
|
367,00 |
| TOTAL |
367,00 |
367,00 |
367,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
