Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: EDER DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1295	Data de lançamento:	03/03/2017
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CURSO DE ATUALIZACAO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS/PACIENTES NO DIA 27/02/2017 CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº013531.	0,00	225,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/03/2017	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CURSO DE ATUALIZACAO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS/PACIENTES NO DIA 27/02/2017 CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº013531.	225,00
03/03/2017	ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - RELATORIO DE DESPESAS Nº 013531.		225,00
10/03/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1295/2017 EDER DOS SANTOS - 10026			225,00
TOTAL		225,00	225,00	225,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®