SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA Nº 772 A MENOR NA DATA 01/03/2017 REFERENTE AO EMPENHO 1135. VEICULO ONIBUS ISX 7779. SEC EDUCAÇÃO.
0,00
8,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2017
Valor Empenhado referente a: COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA Nº 772 A MENOR NA DATA 01/03/2017 REFERENTE AO EMPENHO 1135. VEICULO ONIBUS ISX 7779. SEC EDUCAÇÃO.
8,00
09/03/2017
MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº T/438;
8,00
20/03/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1328/2017
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
8,00
TOTAL
8,00
8,00
8,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
