SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA Nº775 A MENOR NA DATA DE 01/03/2017 REFRENTE AO EMPENHO 1136. VEICULO ONIBUS IPP 5281. SEC EDUCAÇÃO.
0,00
288,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2017
Valor Empenhado referente a: COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA Nº775 A MENOR NA DATA DE 01/03/2017 REFRENTE AO EMPENHO 1136. VEICULO ONIBUS IPP 5281. SEC EDUCAÇÃO.
288,00
09/03/2017
MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO Conforme Nota Fiscal Nº T/440;
288,00
20/03/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1330/2017
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
288,00
TOTAL
288,00
288,00
288,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
