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Exercício: 2017
Nome do Credor: RAUL DOS SANTOS ANDRADE	Exportar os Dados

Número do empenho:	1338	Data de lançamento:	06/03/2017
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTOS - LEGISLATIVO
Órgão:	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função:	Legislativa
Subfunção:	Ação Legislativa
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa:	3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT.
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VIAGEM A CIDADE DE ERECHIM-RS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 5556.	0,00	200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2017	EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VIAGEM A CIDADE DE ERECHIM-RS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 5556.	200,00
06/03/2017	PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - DOC. 5556.		200,00
15/03/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002167 PAGTO. REF. EMPENHO 1338/2017 RAUL DOS SANTOS ANDRADE - 11981			200,00
28/03/2017	REF. ADIANTAMENTO 5556 E RELATÓRIO DE DESPESAS 011643.			-50,00
28/03/2017	REF. ADIANTAMENTO 5556 E RELATÓRIO DE DESPESAS 011643.		-50,00
28/03/2017	REF. ADIANTAMENTO 5556 E RELATÓRIO DE DESPESAS 011643.	-50,00
01/07/2017	Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara			-150,00
01/07/2017	ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA		-150,00
01/07/2017	ANULAR DE EMPENHOS DA CÂMARA	-150,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00