Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2017
Nome do Credor: RAUL DOS SANTOS ANDRADE	Exportar os Dados

Número do empenho:	1339	Data de lançamento:	06/03/2017
Tipo de empenho:	FORNECEDORES LEGISLATIVO
Órgão:	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função:	Legislativa
Subfunção:	Ação Legislativa
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE ERECHIM-RS NO DIA 16/03 AO DIA 17/03/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO LEGISLATIVA PARA VEREADORES E ASSESSORES, CFE. RELATORIO DE DIARIAS EM ANEXO NRO. 3533.	0,00	250,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2017	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE ERECHIM-RS NO DIA 16/03 AO DIA 17/03/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO LEGISLATIVA PARA VEREADORES E ASSESSORES, CFE. RELATORIO DE DIARIAS EM ANEXO NRO. 3533.	250,00
06/03/2017	PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - DOC. 3533.		250,00
15/03/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002167 PAGTO. REF. EMPENHO 1339/2017 RAUL DOS SANTOS ANDRADE - 11981			250,00
01/07/2017	Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara			-250,00
01/07/2017	ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA		-250,00
01/07/2017	ANULAR DE EMPENHOS DA CÂMARA	-250,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00