EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE ERECHIM-RS NO DIA 16/03 AO DIA 17/03/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO LEGISLATIVA PARA VEREADORES E ASSESSORES, CFE. RELATORIO DE DIARIAS EM ANEXO NRO. 3534.
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250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2017
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE ERECHIM-RS NO DIA 16/03 AO DIA 17/03/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO LEGISLATIVA PARA VEREADORES E ASSESSORES, CFE. RELATORIO DE DIARIAS EM ANEXO NRO. 3534.
250,00
06/03/2017
PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - DOC. 3534.
250,00
15/03/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002168
PAGTO. REF. EMPENHO 1340/2017
VLADIMIR LUIS GIOTTI - 10700
250,00
01/07/2017
Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara
-250,00
01/07/2017
ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA
-250,00
01/07/2017
ANULAR DE EMPENHOS DA CÂMARA
-250,00
TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.