Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ROSELEI VANDERLEIA GHENO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1358 |
Data de lançamento: |
07/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMPRA DE CHAPEU PARA ARTEIRAS DO CRAS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº013529. |
0,00 |
33,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2017 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMPRA DE CHAPEU PARA ARTEIRAS DO CRAS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº013529. |
33,60 |
|
|
| 07/03/2017 |
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - CFE RELATORIO DE DESPESAS Nº 013529 |
|
33,60 |
|
| 17/03/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1358/2017
ROSELEI VANDERLEIA GHENO - 1334 |
|
|
33,60 |
| TOTAL |
33,60 |
33,60 |
33,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
