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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1371 Data de lançamento: 09/03/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNAS IGD - SUAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN CABO PP 2 X 2 RCA. P/ NOTEBOOK DA ASSISTENCIA SOCIAL. PROG. IGD-SUAS. 0,00 6,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/03/2017 Valor Empenhado referente a: 1UN CABO PP 2 X 2 RCA. P/ NOTEBOOK DA ASSISTENCIA SOCIAL. PROG. IGD-SUAS. 6,60
28/03/2017 ROSELEI VANDERLEIA GHENO - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/014578174; 6,60
05/04/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1371/2017 BRUNHILDE WETZEL LTDA - ME - 19 6,60
TOTAL 6,60 6,60 6,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.