Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
138 |
Data de lançamento: |
16/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 5000UN SIA/SUS 1/2 OFICIO, 5000UN SIA/SUS OFICIO, 2000UN HISTORIA CLINICA, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
1.740,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2017 |
Valor Empenhado referente a: 5000UN SIA/SUS 1/2 OFICIO, 5000UN SIA/SUS OFICIO, 2000UN HISTORIA CLINICA, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
1.740,00 |
|
|
| 27/01/2017 |
EDSON BORGES DO CANTO - SEC DA SAUDE -Conforme DANFE Nº 001/1729; |
|
1.740,00 |
|
| 02/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 138/2017
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 186 |
|
|
1.740,00 |
| TOTAL |
1.740,00 |
1.740,00 |
1.740,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
