Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: TIAGO GADONSKI - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1393 |
Data de lançamento: |
10/03/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO - BALNEARIO OSVALDO CRUZ |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO OSVALDO CRUZ |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 RELÉ FOTO CELULA, 2 LÂMPADA VAPOR METALICO 400W. P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ. SEC. TURISMO. |
0,00 |
227,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/03/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 RELÉ FOTO CELULA, 2 LÂMPADA VAPOR METALICO 400W. P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ. SEC. TURISMO. |
227,00 |
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16/03/2017 |
EDINER KHELL - SEC DO TURISMO - Conforme DANFE Nº 890/014441705; |
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227,00 |
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23/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1393/2017
TIAGO GADONSKI - ME - 3479 |
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227,00 |
TOTAL |
227,00 |
227,00 |
227,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.