| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: G4 AUTO PEÇAS |
| Número do empenho: | 1402 | Data de lançamento: | 13/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 LONA DE FREIO, 2 BUCHA MOLA TRASEIRA, 2 RETENTOR CUBO TRAS, 1 JOGO DE REPARO SININHO PATI, 1 CILINDRO RODA VOLARE, 1 CILINDRO RODA TRASEIRA AGRALE, 1 ROLAMENTO CARDAN, 1 FILTRO OLEO, 1 EMBUCHAMENTO STD, 1 CILINDRO MESTRE FREIO AGRALE E DEMAIS ITENS P/ ONIBUS IPP 8251. SEC. EDUCAÇÃO. | 0,00 | 1.575,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 LONA DE FREIO, 2 BUCHA MOLA TRASEIRA, 2 RETENTOR CUBO TRAS, 1 JOGO DE REPARO SININHO PATI, 1 CILINDRO RODA VOLARE, 1 CILINDRO RODA TRASEIRA AGRALE, 1 ROLAMENTO CARDAN, 1 FILTRO OLEO, 1 EMBUCHAMENTO STD, 1 CILINDRO MESTRE FREIO AGRALE E DEMAIS ITENS P/ ONIBUS IPP 8251. SEC. EDUCAÇÃO. | 1.575,78 | ||
| 16/03/2017 | MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO -Conforme DANFE Nº 1/077663; | 1.575,78 | ||
| 23/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1402/2017 G4 AUTO PEÇAS - 12394 | 1.575,78 | ||
| TOTAL | 1.575,78 | 1.575,78 | 1.575,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
