| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 1437 | Data de lançamento: | 16/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 675,797 LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULOS ONIBUS IVZ 0024, IUC 6285,, 789,538LTS. OLEO DIESEL COMUM P/ VEICULOS ONIBUS ISX 7779, ISV 6525, ISU 2354, IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2016 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. | 0,00 | 4.493,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2017 | Valor Empenhado referente a: 675,797 LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULOS ONIBUS IVZ 0024, IUC 6285,, 789,538LTS. OLEO DIESEL COMUM P/ VEICULOS ONIBUS ISX 7779, ISV 6525, ISU 2354, IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2016 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. | 4.493,56 | ||
| 16/03/2017 | MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO -Conforme DANFE Nº 001/8519; 001/8550; 001/8581; 001/8589; 001/8618; 001/8617; 001/8616; 001/8615; 001/8544; 001/8557; 001/8555; 001/8576; | 4.493,56 | ||
| 23/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1437/2017 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 4.493,56 | ||
| TOTAL | 4.493,56 | 4.493,56 | 4.493,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
