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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1439 Data de lançamento: 16/03/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 437,711LTS OLEO DIESEL COMUM P/ VEICULOS ONIBUS IUB 3303, ISU 2354, ISU 6525, IPP 8251 E ISX 7779, 105,894LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULO ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2016 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. 0,00 1.764,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/03/2017 Valor Empenhado referente a: 437,711LTS OLEO DIESEL COMUM P/ VEICULOS ONIBUS IUB 3303, ISU 2354, ISU 6525, IPP 8251 E ISX 7779, 105,894LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULO ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2016 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. 1.764,65
16/03/2017 MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO -Conforme DANFE Nº 001/8509; 001/8489; 001/8491; 001/8507; 001/8505; 001/8504; 1.764,65
23/03/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1439/2017 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 1.764,65
TOTAL 1.764,65 1.764,65 1.764,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.