Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1442 |
Data de lançamento: |
16/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 200,66LTS. GASOLINA P/ DOBLO IUX 4216 E IVF 5504 E SPIM IVT 6757, 129,506LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ AMBULANCIA ITY 1493 E IUX 4261 DA SEC. SAUDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2016 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. |
0,00 |
1.309,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/03/2017 |
Valor Empenhado referente a: 200,66LTS. GASOLINA P/ DOBLO IUX 4216 E IVF 5504 E SPIM IVT 6757, 129,506LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ AMBULANCIA ITY 1493 E IUX 4261 DA SEC. SAUDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2016 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. |
1.309,63 |
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| 17/03/2017 |
EDSON BORGES DO CANTO - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 001/8494; 001/8497; 001/8498; 001/8510; 001/8508; 001/8496; 001/8488; 001/8506; |
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1.309,63 |
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| 23/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1442/2017
POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 |
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1.309,63 |
| TOTAL |
1.309,63 |
1.309,63 |
1.309,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
