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Última atualização realizada em 24/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FARMACIA SALUTAR - NEIDA MARIA RIPPEL MARQUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1446 Data de lançamento: 16/03/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 5UN ISABABY CURATIVOS INFANTIS, 2CX. LUVAS DE PROCEDIMENTO G, 20CX. TOUCA DESCARTAVEL 100 UN, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. 0,00 108,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/03/2017 Valor Empenhado referente a: 5UN ISABABY CURATIVOS INFANTIS, 2CX. LUVAS DE PROCEDIMENTO G, 20CX. TOUCA DESCARTAVEL 100 UN, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. 108,15
16/03/2017 MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO -Conforme DANFE Nº 890/014438730; 108,15
23/03/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1446/2017 FARMACIA SALUTAR - NEIDA MARIA RIPPEL MARQUES - 9834 108,15
TOTAL 108,15 108,15 108,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.