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Exercício: 2017
Nome do Credor: EDUARDO SILVA DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1452	Data de lançamento:	16/03/2017
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Essencial à Justiça
Subfunção:	Representação Judicial e Extrajudicial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA
Conta de Despesa:	3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT.
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANGELO-RS NO DIA 16/03/2017 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA POLICIA FEDERAL, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº013544.	0,00	100,03

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/03/2017	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANGELO-RS NO DIA 16/03/2017 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA POLICIA FEDERAL, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº013544.	100,03
16/03/2017	ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - RELATORIO DE DESPESAS Nº 013544		100,03
21/03/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1452/2017 EDUARDO SILVA DA SILVA - 13924			100,03
TOTAL		100,03	100,03	100,03
SALDO A PAGAR				0,00