3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 11 BUQUES DE ROSAS PARA HOMENAGENS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CFE. RESOLUCAO NRO. 002/2013, CFE. ORDEM DE EMPENHO ANEXO NRO. 032/2017.
0,00
273,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/03/2017
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 11 BUQUES DE ROSAS PARA HOMENAGENS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CFE. RESOLUCAO NRO. 002/2013, CFE. ORDEM DE EMPENHO ANEXO NRO. 032/2017.
273,90
16/03/2017
PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - Conforme DANFE Nº 890/014437363;
273,90
23/03/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002174
PAGTO. REF. EMPENHO 1456/2017
MARIA ANA DAZZI - 12951
273,90
01/07/2017
Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara
-273,90
01/07/2017
ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA
-273,90
01/07/2017
ANULAR DE EMPENHOS DA CÂMARA
-273,90
TOTAL
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.