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Última atualização realizada em 25/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: MARIA ANA DAZZI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1456	Data de lançamento:	16/03/2017
Tipo de empenho:	FORNECEDORES LEGISLATIVO
Órgão:	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função:	Legislativa
Subfunção:	Ação Legislativa
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa:	3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 11 BUQUES DE ROSAS PARA HOMENAGENS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CFE. RESOLUCAO NRO. 002/2013, CFE. ORDEM DE EMPENHO ANEXO NRO. 032/2017.	0,00	273,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/03/2017	EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 11 BUQUES DE ROSAS PARA HOMENAGENS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CFE. RESOLUCAO NRO. 002/2013, CFE. ORDEM DE EMPENHO ANEXO NRO. 032/2017.	273,90
16/03/2017	PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - Conforme DANFE Nº 890/014437363;		273,90
23/03/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002174 PAGTO. REF. EMPENHO 1456/2017 MARIA ANA DAZZI - 12951			273,90
01/07/2017	Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara			-273,90
01/07/2017	ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA		-273,90
01/07/2017	ANULAR DE EMPENHOS DA CÂMARA	-273,90
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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