Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
146 |
Data de lançamento: |
16/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| Conta de Despesa: |
3390.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS POSTAIS E SEDEX NO MES DE DEZEMBRO/2016, CFE. CONTRATO. |
0,00 |
432,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2017 |
Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS POSTAIS E SEDEX NO MES DE DEZEMBRO/2016, CFE. CONTRATO. |
432,31 |
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| 16/01/2017 |
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FATURA Nº 483217 |
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432,31 |
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| 23/01/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 146/2017
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24 |
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432,31 |
| TOTAL |
432,31 |
432,31 |
432,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
