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Exercício: 2017
Nome do Credor: NADIA BEINLICH	Exportar os Dados

Número do empenho:	1468	Data de lançamento:	17/03/2017
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT.
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 16/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTA MILITAR, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº013543.	0,00	7,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/03/2017	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 16/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTA MILITAR, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº013543.	7,00
17/03/2017	DALCIR T. CARNETTI - SEC. MUN. FAZENDA.		7,00
21/03/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1468/2017 NADIA BEINLICH - 227			7,00
TOTAL		7,00	7,00	7,00
SALDO A PAGAR				0,00