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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VIVO TELEFONICA BRASIL SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1469 Data de lançamento: 17/03/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PACOTE EMPRESA NO MES MARÇO DE 2017. 0,00 206,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2017 EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PACOTE EMPRESA NO MES MARÇO DE 2017. 206,98
17/03/2017 DALCIR T CARNETTI - SEC DA FAZENDA - MARÇO /2017 F: 2054728573 206,98
31/03/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1469/2017 VIVO TELEFONICA BRASIL SA - 10414 206,98
TOTAL 206,98 206,98 206,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.