Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
148
Data de lançamento:
16/01/2017
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2 MESES HOSPEDAGEM PERSONALIZADA PARA O SITE www.irai.rs.gov.br., 10 CONTAS DE E-MAIL, PAINEL DE CONTROLE, ANTI SPAN E ANTI VIRUS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017, CFE. CONTRATO Nº 005/2017.
0,00
378,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/2017
Valor Empenhado referente a: 2 MESES HOSPEDAGEM PERSONALIZADA PARA O SITE www.irai.rs.gov.br., 10 CONTAS DE E-MAIL, PAINEL DE CONTROLE, ANTI SPAN E ANTI VIRUS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017, CFE. CONTRATO Nº 005/2017.
378,00
16/01/2017
FERNANDA MIOR - SEC DA ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/6990;
189,00
01/02/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 148/2017 - REF. JANEIRO/2017
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136
189,00
20/02/2017
FERNANDA MIOR - SEC DA ADMINISTRAÇÃO - FEV/2017 -Conforme Nota Fiscal Nº 1/7380;
189,00
22/02/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 148/2017 - REF. FEVEREIRO/2017
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136
189,00
TOTAL
378,00
378,00
378,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
