Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1480 |
Data de lançamento: |
20/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL ENC SOCIAIS - LEG. |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS |
| Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 95-01, da Competência: Março de 2017. |
0,00 |
4.003,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2017 |
Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 95-01, da Competência: Março de 2017. |
4.003,22 |
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| 20/03/2017 |
PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES. |
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4.003,22 |
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| 10/04/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002236
PAGTO. REF. EMPENHO 1480/2017
INSS - 114 |
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4.003,22 |
| 01/07/2017 |
Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara |
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-4.003,22 |
| 01/07/2017 |
ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA |
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-4.003,22 |
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| 01/07/2017 |
ANULAR DE EMPENHOS DA CÂMARA |
-4.003,22 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
