SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS
Conta de Despesa:
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS IGD - SUAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 8UN CAMISETA BRANCA BORDADA, 11UN CAMISETA EM MALHA POLIESTER, LILAS, BORDADA, UNIFORME P/ EQUIPE DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA IGD-SUAS.
0,00
452,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2017
Valor Empenhado referente a: 8UN CAMISETA BRANCA BORDADA, 11UN CAMISETA EM MALHA POLIESTER, LILAS, BORDADA, UNIFORME P/ EQUIPE DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA IGD-SUAS.
452,00
20/03/2017
ROSELEI VANDERLEIA GHENO - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/014480200;
452,00
11/04/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1490/2017
AGUIMON BRUNO HELFENSTEIN - 9117
452,00
TOTAL
452,00
452,00
452,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
