SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a:2UN BUCHA DO BRAÇO DO ESTABILIZADOR, 6UN BUCHA DA PONTA DA BARRA ESTB., 2UN AMORTECEDOR DIANTEIRO, 1UN TERMINAL DIREÇÃO LADO DIREITO, 1UN TERMINAL DIREÇÃO LADO DIREITO, 1UN TERMINAL DIREÇÃO LADO ESQUERDO, 1UN LONA DE FREIO DIANT. E TRAS. E DEMAIS ITENS P/ CONSERTO DO MERCEDES INT 1964.
0,00
2.220,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2017
Valor Empenhado referente a:2UN BUCHA DO BRAÇO DO ESTABILIZADOR, 6UN BUCHA DA PONTA DA BARRA ESTB., 2UN AMORTECEDOR DIANTEIRO, 1UN TERMINAL DIREÇÃO LADO DIREITO, 1UN TERMINAL DIREÇÃO LADO DIREITO, 1UN TERMINAL DIREÇÃO LADO ESQUERDO, 1UN LONA DE FREIO DIANT. E TRAS. E DEMAIS ITENS P/ CONSERTO DO MERCEDES INT 1964.
2.220,50
21/03/2017
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL -Conforme DANFE Nº 1/077952;
2.220,50
07/04/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1501/2017
G4 AUTO PEÇAS - 12394
2.220,50
TOTAL
2.220,50
2.220,50
2.220,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
