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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1519 Data de lançamento: 22/03/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: REFORMA, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UBS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN CÓPIA DE CHAVE, 1UN VÁLVULA SAIDA CAIXA ACOPLADA, 1UN VÁLVULA ENTRADA CAIXA ACOPLADA, 1UN BORRACHA VEDAÇÃO, 1UN VEDA ROSCA, 1UN TAMPA P/ VASO SANITÁRIO, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. 0,00 170,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2017 Valor Empenhado referente a: 1UN CÓPIA DE CHAVE, 1UN VÁLVULA SAIDA CAIXA ACOPLADA, 1UN VÁLVULA ENTRADA CAIXA ACOPLADA, 1UN BORRACHA VEDAÇÃO, 1UN VEDA ROSCA, 1UN TAMPA P/ VASO SANITÁRIO, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. 170,70
29/03/2017 EDSON BORGES DO CANTO - SEC DA SAUDE -Conforme DANFE Nº 890/014586523; 170,70
04/04/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1519/2017 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 170,70
TOTAL 170,70 170,70 170,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.