Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1519 |
Data de lançamento: |
22/03/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
REFORMA, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UBS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1UN CÓPIA DE CHAVE, 1UN VÁLVULA SAIDA CAIXA ACOPLADA, 1UN VÁLVULA ENTRADA CAIXA ACOPLADA, 1UN BORRACHA VEDAÇÃO, 1UN VEDA ROSCA, 1UN TAMPA P/ VASO SANITÁRIO, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
170,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/03/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1UN CÓPIA DE CHAVE, 1UN VÁLVULA SAIDA CAIXA ACOPLADA, 1UN VÁLVULA ENTRADA CAIXA ACOPLADA, 1UN BORRACHA VEDAÇÃO, 1UN VEDA ROSCA, 1UN TAMPA P/ VASO SANITÁRIO, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
170,70 |
|
|
29/03/2017 |
EDSON BORGES DO CANTO - SEC DA SAUDE -Conforme DANFE Nº 890/014586523; |
|
170,70 |
|
04/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1519/2017
FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 |
|
|
170,70 |
TOTAL |
170,70 |
170,70 |
170,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.