| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1526 | Data de lançamento: | 22/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN ADESIVO PVC 17 G, 2UN CAP SOLD 20 MM, 0,20CMT. TUBO SOLDAVEL 20MM, 1UN CIMENTO 50KG, 24UN PARAFUSO FRANCÊS COM PORCA 3/8 X 7, 1KG PREGO 17 X 27, 1UN TINTA CORALIT ALTO BRILHO 3,6 LT AMARELO, 1UN THINER 2750 0,9 L E DEMAIS ITENS P/ ESC. MUNIC. EDUC. CASA DA CRIANÇA. | 0,00 | 248,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2017 | Valor Empenhado referente a: 1UN ADESIVO PVC 17 G, 2UN CAP SOLD 20 MM, 0,20CMT. TUBO SOLDAVEL 20MM, 1UN CIMENTO 50KG, 24UN PARAFUSO FRANCÊS COM PORCA 3/8 X 7, 1KG PREGO 17 X 27, 1UN TINTA CORALIT ALTO BRILHO 3,6 LT AMARELO, 1UN THINER 2750 0,9 L E DEMAIS ITENS P/ ESC. MUNIC. EDUC. CASA DA CRIANÇA. | 248,49 | ||
| 03/04/2017 | MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO -Conforme DANFE Nº 890/014647057; | 248,49 | ||
| 07/04/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1526/2017 BRUNHILDE WETZEL LTDA - ME - 19 | 248,49 | ||
| TOTAL | 248,49 | 248,49 | 248,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
