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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SOUZA & FILIPIN LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 153 Data de lançamento: 16/01/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 10 DIAS SERV. DE VIGILANCIA NOTURNA DOS ENFEITES NATALINOS NA PRAÇA E JARDIM DA PREF., C/ SEGURANÇA EXCLUSIVA E PERMAN. NO HORARIO DAS 20:30 H AS 6:30H , NO INTUITO DE GARANTIR A SEGURANÇA DOS ENFEITES E EVITAR FURTOS DOS MESMOS, NO PERIODO DE 01/01/2017 A 10/01/2017. 0,00 1.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2017 Valor Empenhado referente a: 10 DIAS SERV. DE VIGILANCIA NOTURNA DOS ENFEITES NATALINOS NA PRAÇA E JARDIM DA PREF., C/ SEGURANÇA EXCLUSIVA E PERMAN. NO HORARIO DAS 20:30 H AS 6:30H , NO INTUITO DE GARANTIR A SEGURANÇA DOS ENFEITES E EVITAR FURTOS DOS MESMOS, NO PERIODO DE 01/01/2017 A 10/01/2017. 1.300,00
18/01/2017 ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL -Conforme Nota Fiscal Nº T/838; 1.300,00
26/01/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 153/2017 SOUZA & FILIPIN LTDA - ME - 8412 1.300,00
TOTAL 1.300,00 1.300,00 1.300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.