SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 0,20KG AÇO, 2UN PARAFUSO 20 X 60, 4UN ARRUELAS 3/4", 4UN PARAFUSO10 X 30, 2UN PARAFUSO 16 X 50, P/ ONIBUS ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
45,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2017
Valor Empenhado referente a: 0,20KG AÇO, 2UN PARAFUSO 20 X 60, 4UN ARRUELAS 3/4", 4UN PARAFUSO10 X 30, 2UN PARAFUSO 16 X 50, P/ ONIBUS ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO.
45,40
27/03/2017
MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO -Conforme DANFE Nº 890/014554978;
45,40
04/04/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1541/2017
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
45,40
TOTAL
45,40
45,40
45,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
