SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 4H MÃO DE OBRA SUBSTITUIR BORRACHAS DO ESTABILIZADOR DIANT., CONFECCIONAR NO TORNO BUCHAS P/ AJUSTAR CILINDRO DE RODA DIANTEIRO, 0,50H SERVIÇO DE TORNO, 6H MÃO DE OBRA SUBST. PEIVOS DA SUSPENSÃO DIANT. E PARAF. DO ESTAB. DIANTEIRO E MAIS 6H SERV. P/ ONIBUS ISV 6525. SEC. EDUCACAO.
0,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2017
Valor Empenhado referente a: 4H MÃO DE OBRA SUBSTITUIR BORRACHAS DO ESTABILIZADOR DIANT., CONFECCIONAR NO TORNO BUCHAS P/ AJUSTAR CILINDRO DE RODA DIANTEIRO, 0,50H SERVIÇO DE TORNO, 6H MÃO DE OBRA SUBST. PEIVOS DA SUSPENSÃO DIANT. E PARAF. DO ESTAB. DIANTEIRO E MAIS 6H SERV. P/ ONIBUS ISV 6525. SEC. EDUCACAO.
600,00
27/03/2017
MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO -Conforme Nota Fiscal Nº T/453; T/454;
600,00
04/04/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1542/2017
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
600,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
