SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 10H MÃO DE OBRA DESMONTAR E MONTAR SETOR DA DIREÇÃO, DESENCARAVAR E LUBRIFICAR PORTAS, REGULAR EMBREAGEM, 4,50H MÃO DE OBRA DA DIREÇÃO HIDRAULICA E SISTEMA HIDRAULICO E MAIS 1,5H SERVIÇOS P/ ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
560,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2017
Valor Empenhado referente a: 10H MÃO DE OBRA DESMONTAR E MONTAR SETOR DA DIREÇÃO, DESENCARAVAR E LUBRIFICAR PORTAS, REGULAR EMBREAGEM, 4,50H MÃO DE OBRA DA DIREÇÃO HIDRAULICA E SISTEMA HIDRAULICO E MAIS 1,5H SERVIÇOS P/ ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO.
560,00
06/04/2017
MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO - MARÇO/2017 -Conforme Nota Fiscal Nº T/460;
560,00
11/05/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1544/2017
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
560,00
TOTAL
560,00
560,00
560,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
