SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1,50H MÃO DE OBRA, SOLDAR TRAVESSA DA CARROCERIA DO ONIBUS, 5H MÃO DE OBRA REAPERTAR TODA PARTE DEBAIXO DO ONIBUS, SOLDAR TRAVESSA CARROCERIA, REVISAR FOLGAS NOS CUBOS DIANTEIROS, E MAIS 1H SERVIÇOS P/ ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
262,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2017
Valor Empenhado referente a: 1,50H MÃO DE OBRA, SOLDAR TRAVESSA DA CARROCERIA DO ONIBUS, 5H MÃO DE OBRA REAPERTAR TODA PARTE DEBAIXO DO ONIBUS, SOLDAR TRAVESSA CARROCERIA, REVISAR FOLGAS NOS CUBOS DIANTEIROS, E MAIS 1H SERVIÇOS P/ ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO.
262,50
27/03/2017
MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO -Conforme Nota Fiscal Nº T/452;
262,50
04/04/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1548/2017
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
262,50
TOTAL
262,50
262,50
262,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
