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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: AMARILDO KUREK - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1555	Data de lançamento:	24/03/2017
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 2un Pneu novo 12 x 16.5, com no mínimo 12 lonas, p/ retro case nº 02 da sec. obras, carta convite nº 08/2017 contrato nº 036/2017.	0,00	1.860,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/03/2017	Valor Empenhado referente a: 2un Pneu novo 12 x 16.5, com no mínimo 12 lonas, p/ retro case nº 02 da sec. obras, carta convite nº 08/2017 contrato nº 036/2017.	1.860,00
22/05/2017	ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL -Conforme DANFE Nº 890/015202782;		1.860,00
29/05/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1555/2017 AMARILDO KUREK - ME - 555			1.860,00
TOTAL		1.860,00	1.860,00	1.860,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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