Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1564 |
Data de lançamento: |
24/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
8 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4un Pneu novo 175x70 xR14 p/ Doblo IVF 5504, 4un Pneu novo 195x65xR15 p/ Spim IVT 6757 da Sec. Saude, Carta Convite nº 08/2017 Contrato nº 037/2017. |
0,00 |
1.989,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2017 |
Valor Empenhado referente a: 4un Pneu novo 175x70 xR14 p/ Doblo IVF 5504, 4un Pneu novo 195x65xR15 p/ Spim IVT 6757 da Sec. Saude, Carta Convite nº 08/2017 Contrato nº 037/2017. |
1.989,12 |
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| 17/04/2017 |
EDSON BORGES DO CANTO - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 890/014808977; |
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1.989,12 |
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| 24/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1564/2017
ANGELO TISSIANI - ME - 108 |
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1.989,12 |
| TOTAL |
1.989,12 |
1.989,12 |
1.989,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
