Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1565 |
Data de lançamento: |
24/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
8 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4 Pneu novo 205x75R16 p/ ambulancia IUX 4261 da sec. saude, carta convite nº 08/2017 contrato nº 038/2017. |
0,00 |
1.860,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2017 |
Valor Empenhado referente a: 4 Pneu novo 205x75R16 p/ ambulancia IUX 4261 da sec. saude, carta convite nº 08/2017 contrato nº 038/2017. |
1.860,00 |
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| 04/04/2017 |
EDSON BORGES DO CANTO - SEC DA SAUDE- Conforme DANFE Nº 890/014668394; |
|
1.860,00 |
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| 07/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1565/2017
NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA - 10915 |
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1.860,00 |
| TOTAL |
1.860,00 |
1.860,00 |
1.860,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
