| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME |
| Número do empenho: | 1567 | Data de lançamento: | 24/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 8 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4 Pneu novo borrachudo 215 x 75 R 17,5, misto, 16 lonas, sulco de borracha de 14,7 mm, p/ onibus ISV 6525, 4 Pneu novo borrachudo 750 x 16, sulco de borracha 15 mm p/ onibus isu 2354 da sec. educação, carta convite nº 08/2017 contrato nº 037/2017. | 0,00 | 4.795,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2017 | Valor Empenhado referente a: 4 Pneu novo borrachudo 215 x 75 R 17,5, misto, 16 lonas, sulco de borracha de 14,7 mm, p/ onibus ISV 6525, 4 Pneu novo borrachudo 750 x 16, sulco de borracha 15 mm p/ onibus isu 2354 da sec. educação, carta convite nº 08/2017 contrato nº 037/2017. | 4.795,20 | ||
| 29/03/2017 | MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃOConforme DANFE Nº 890/014584811; | 4.795,20 | ||
| 05/04/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1567/2017 ANGELO TISSIANI - ME - 108 | 4.795,20 | ||
| TOTAL | 4.795,20 | 4.795,20 | 4.795,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
